Delårsrapport med tydligt minus godkänd av nämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg godkände den 16 september delårsrapporten för 2026, trots att förvaltningen prognostiserar ett samlat budgetunderskott på cirka 16,5 miljoner kronor vid årets slut.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna delårsrapporten för 2026. I protokollet noteras samtidigt att förvaltningen ska fortsätta arbeta för att minska underskottet fram till årsskiftet.

Bakgrund

Enligt tjänsteskrivelsen till delårsrapporten för 2026 "prognostiserar" förvaltningen "ett samlat budgetunderskott på cirka 16,5 mnkr". Underskottet är ojämnt fördelat mellan olika verksamheter inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Äldreomsorgen beräknas göra ett minus på omkring 8 miljoner kronor. I delårsrapporten lyfts bland annat svårigheter att fullt ut anpassa hemtjänstens bemanning och utförda insatser till ersättningsmodellen, samt fortsatt höga sjukskrivningskostnader. Vård- och omsorgsboendena har förbättrat resultatet något efter en sommarplanering som beskrivs som lyckad, men helårsprognosen är fortfarande negativ.

Verksamheten för personer med funktionshinder (VFF) står för det största enskilda underskottet med cirka 9 miljoner kronor. Förvaltningen pekar på markant ökade kostnader för externa boendeplaceringar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), både genom prisökningar och mer omfattande insatser än tidigare år. Under sommaren har ytterligare en extern boendeplats köpts in, vilket försämrat prognosen ytterligare.

Individ- och familjeomsorgen väntas gå back med cirka 5,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom institutionsplaceringar för vuxna med skadligt bruk och beroende samt inom ekonomiskt bistånd. Enheten för barn och unga redovisar däremot ett överskott, bland annat till följd av satsningar på hemmaplanslösningar som minskat behovet av externa placeringar.

Kostnader och finansiering

Alla delar av förvaltningen går inte med förlust. Den förvaltningsgemensamma delen beräknas ge ett överskott på cirka 4 miljoner kronor, framför allt tack vare statsbidrag som täcker budgeterade personalkostnader och en planeringsreserv. Även arbetsmarknadsenheten bedöms gå med ett överskott på ungefär 2 miljoner kronor. Enheten påverkas bland annat av det nya aktivitetskravet för långvarigt försörjningsstöd.

Konsekvenser och åtgärder

I den ekonomiska analysen i delårsrapporten beskrivs nämndens ekonomi som fortsatt pressad. Förvaltningen lyfter flera åtgärdsområden för att försöka dämpa underskottet under resten av året. Det handlar bland annat om skärpt uppföljning av dyra institutionsplaceringar, fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatser, bättre följsamhet till ersättningsmodellen i hemtjänsten och tätare samarbete mellan verksamheter och biståndshandläggare.

Tidsplan och nästa steg

Enligt beslutet ska förvaltningen arbeta vidare med de identifierade åtgärderna under hösten 2026 i syfte att minska det prognostiserade underskottet fram till årsskiftet.

Källa: Social- och arbetsmarknadsnämnden, sammanträde 16 september 2026 i Hallsberg.