Delårsrapport visar överskott för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsen i Hallsberg har godkänt sin delårsrapport för 2026. Enligt ekonomiavdelningens prognos väntas kommunstyrelsens samlade verksamhet ge ett överskott mot budget på 13,3 miljoner kronor.

Beslut

Efter föredragning av kommundirektören och ekonomichefen beslutade kommunstyrelsen att godkänna delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet 2026.

Bakgrund

I tjänsteskrivelsen framgår att överskottet ”består främst av 7 mnkr i ej nyttjad del av planeringsutrymmet och 4,2 mnkr inom löneökningsutrymmet” samt cirka 650 000 kronor på kommunstyrelseförvaltningen.

Detaljredovisningen visar samtidigt att resultatet varierar mellan olika avdelningar. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott, bland annat på grund av föräldraledigheter som inte ersatts fullt ut. Den administrativa avdelningen har lägre kostnader till följd av en vakant tjänst som delvis används till valarbete.

Kostnader och finansiering

Planeringsreserven under kommunstyrelsen är en ekonomisk buffert. Den uppgår 2026 till 15,5 miljoner kronor, varav 5,5 miljoner är avsatta som utrymme för oförutsedda händelser. Bedömningen i delårsrapporten är att 8,5 miljoner kronor av planeringsreserven kommer att stå oanvända vid årets slut. Dessa medel bedöms därmed kunna användas för att täcka underskott i andra delar av kommunen.

Det särskilda löneökningsutrymmet prognostiseras också ge ett överskott på drygt 4 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.

För en närliggande bild av kommunens ekonomi kan du också läsa Socialnämnden i Hallsberg väntar minus på 16,5 miljoner.

Ansträngt läge i samhällsplaneringen

Inom samhällsplaneringen prognostiseras ett underskott på 800 000 kronor. I delårsrapporten förklaras detta med att åtgärder för klimatanpassning bara delvis täcks av statliga bidrag och att mätningsverksamheten haft lägre intäkter än väntat.

Kommunen har bland annat investerat i skyfallsmodellering, våtmarker och andra åtgärder för att minska översvämningsrisker i Hallsberg och tätorterna.

Tidsplan och nästa steg

Genom beslutet att godkänna delårsrapporten tar kommunstyrelsen ansvar för att följa upp både de prognostiserade överskotten och de delar där ekonomin är mer pressad. Uppföljningen ska ske inför den samlade kommunala delårsrapporten och det kommande budgetarbetet.

Kommunstyrelsen, 6 oktober 2026, § 82.