Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar fortsatt underskott

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun tog den 14 oktober 2026 del av en ekonomisk uppföljning som visar ett beräknat underskott på cirka 14,5 miljoner kronor för social- och arbetsmarknadsförvaltningen under 2026.

Bakgrund

Ekonomirapporten omfattar perioden januari–september 2026 och innehåller en prognos för helåret. Förvaltningens ekonom redovisade att kostnaderna för 2026 totalt beräknas uppgå till drygt 463 miljoner kronor, medan budgeten ligger på knappt 448,5 miljoner kronor. Underskottet på omkring 14,5 miljoner kronor är lägre än vid föregående prognos, men nämnden understryker i sitt beslut att arbetet med att nå budget i balans behöver fortsätta.

För en bredare bild av kommunens ekonomiska läge, se Kommunstyrelsen varnar för underskott i Hallsbergs ekonomi.

Kostnader och finansiering

Det ekonomiska läget skiljer sig mellan verksamhetsområdena inom förvaltningen:

• Äldreomsorgen beräknas få ett underskott på cirka 7,4 miljoner kronor. Underskottet kopplas främst till höga personalkostnader, även om trycket minskat något sedan sommaren.
• Verksamheten för funktionshindrade väntas gå back med omkring 8,9 miljoner kronor, huvudsakligen på grund av kostsamma externa boendeplaceringar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
• Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på cirka 5,4 miljoner kronor. De största förklaringarna är kostnader för placeringar av vuxna med skadligt bruk och beroende samt ett högt tryck på ekonomiskt bistånd. Samtidigt bedöms kostnaderna för placeringar av barn och unga bli lägre än 2025.

Samtidigt redovisas också verksamheter med positiva resultat:

• Förvaltningsgemensamma kostnader beräknas ge ett överskott på omkring 4,5 miljoner kronor, bland annat tack vare statsbidrag och en planeringsreserv som inte utnyttjas.
• Arbetsmarknad och integration väntas gå plus med cirka 2,7 miljoner kronor, vilket kopplas till statsbidrag, lägre personalkostnader och högre intäkter än budgeterat.

I underlaget lyfts några särskilt kostnadsdrivande och kostnadsdämpande poster:

• Externa LSS-boenden beräknas ensamma ge ett underskott på cirka 9,5 miljoner kronor.
• Öppenvårdsinsatser inom individ- och familjeomsorgen bedöms ge ett överskott på runt 2,6 miljoner kronor, framför allt genom riktade statsbidrag.
• Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett minus på cirka 3,9 miljoner kronor.

Konsekvenser och fortsatt arbete

Den samlade prognosen innebär att social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsatt väntas gå med ett underskott under 2026, även om läget förbättrats något jämfört med tidigare beräkningar. Nämnden markerar i sitt ställningstagande att det är viktigt att arbetet med åtgärder för att nå budget i balans fortsätter.

Tidsplan och nästa steg

Ekonomirapporten avser perioden januari–september 2026 och innehåller en prognos för helåret 2026. Den fortsatta ekonomiska uppföljningen hanteras inom ramen för nämndens ordinarie arbete med ekonomistyrning under året.

Källa: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 14 oktober 2026, § 117.